Liiketoimintasuunnitelma

Esitys aiheesta: "Liiketoimintasuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Liiketoimintasuunnitelma
Pakkas- varasto TPLK HELTU, asia 2 Liite 2 Raportti Pakkasvarasto Liiketoimintasuunnitelma

2 Sisällysluettelo Yhteenveto Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Suunnitteluperusteet Ratkaisu Kannattavuustarkastelu Liitteet:

3 Sisällysluettelo Yhteenveto

4 Yhteenveto Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Pakkasvavarastoinnin palvelut
Hankkeen tavoitteena oli tehdä tekninen ja liiketaloudellinen selvitys pakkasvarastoinnista, joka korvaisi nykyisen viisi kerroksisen pakkasvaraston ja olisi kapasiteetiltaan 50% nykyistä suurempi. Pakkasvavarastoinnin palvelut Nykyisestä tilaperusteisesta palvelumyynnistä ja laskutuksesta siirrytään lavapaikka kohtaiseen ja käsittelypalvelu perusteiseen laskutukseen. Tila ja toiminnallinen ratkaisu perustuu palvelun laatuun, korkeaan tuottavuuteen ja huomioi tuoteturvallisuuden sekä elintarvikehygieniset vaatimukset. Ratkaisu Ratkaisussa on huomioitu erityisesti energiataloudellisuus ja ympäristöystävälliisyys. Pakkasvarasto m2, lavapaikkaa Lähettämö Kylmäkonehuone 100 Toimisto Yhteensä m2 Pakkas- varasto

5 Yhteenveto Kannattavuus Hankkeen investointikustannus on 9,6 M€.
Kannattavuustarkastelu perustuu rakennusten 25 vuoden ja järjestelmien 5 vuoden poistoihin. Tulot on laskettu kilpailukykyisellä hinnoilla ja 80% käyttöasteella Hankkeen sisäisen koron tuotto-odotus on 7,6% (IIR) ja takaisinmaksuaika vuotta. Hankkeen herkkyyttä tutkittiin investoinnin ja myyntituottejen osalta olettaen, että ne olisivat joko 20% suuremmat tai pienemmät.

6 Hankkeen kuvaus ja tavoitteet
Sisällysluettelo Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli tehdä tekninen ja liiketaloudellinen selvitys pakkasvarastoinnista, joka korvaisi nykyisen viisi kerroksisen pakkasvaraston ja olisi kapasiteetiltaan 50% nykyista suurempi.

7 Sisällysluettelo Suunnitteluperusteet

8 Suunnitteluperusteet
Materiaalivirtauskaavio ja kapasiteetit

9 Suunnitteluperusteet Mitoituslaskelmat
Tavaramäärät on mitoitettu kasvavan 50%:lla. Tuntikapasiteetti on mitoitettu päivän tavaramäärä 6 tunnille. Sekä asiakasmäärän että varastointimäärän on arvioitu kasvavan 50%:lla.

10 Suunnitteluperusteet Mitoituslaskelmat
Nykyiset liikennemäärät perustuvat kartoitukseen. Liikenne on arvioutu kasvavan samassa suhteessa kuin tavaramäärin. Keskimäärin käyntikerralla käsitellään alle kaksi lavaa ja eninmillään lavaa tavaran saapumisessa. Rekkojen ja kuorma-autojen lastauspaikat ovat mitoitettu, että rekka varaa myöskin yhden lastauspaikan. Varastointiyksiköt Lava: EUR/FIN lava, 1000 kg/lava korkeus 1,1...1,7m (sis.lavan) Rullakko: Tukkukaupan rullakko 600x800 mm

11 Ehdotus pakkasvarastoksi
Sisällysluettelo Ehdotus pakkasvarastoksi

12 Pakkasvarasto Tiedonhallinta

13 Pakkasvarasto Tiedonhallinta Asiakasrekisteri: nimi numero osoite
palvelukuvaus yökäyntioikeus vastaanottotehtävät tarkastustehtävät keräilytehtävät lähetyspalvelu Tuotetiedot=lavatiedot (2000SKUs) parastaennen päiväys sisäänvarastointipäiväys sisällön kuvaus lavalappu (EAN standardi) kääreeseen ja lava ID jalkaan(viivakoodi) asiakkaan ylläpitämät tiedot n. kpl rivejä

14 Pakkasvarasto Tiedonhallinta Varaston kartta. paikkakoodi
asiakasnumero parasta ennen lavan numero (lavalappu) varastosaldo asiakkaittain Seuraavat raportit asiakkaittain,päivittäin ja kuukausittain: varastosaldot yksiköittäin varastopäivät (esim.: xx lavapäivää) sisään- ja ulosvarastoinnit keräilytapahtumat ja kollit pakastus

15 Vaihtoehto 1 Layout Kuormalavat varastoidaan siirtohyllystössa, 2000 lavapaikkaa ja rullakot ”orjalavoilla” kuormalavahyllyssä. Lavoja kasitellään työntömastitrukilla.

16 Vaihtoehto 1 Huonetilaohjelma

17 Vaihtoehto 1 Leikkaus

18 Vaihtoehti 1 Tontinkäyttö Pakkasvarasto Lähettämö

19 Kannattavuustarkastelu
Sisällysluettelo Kannattavuustarkastelu

20 Myyntituotot ja kulut

21 Käyttökustannukset

22 Investointikustannusarvio

23 Kannattavuustarkastelu

24 Kannattavuustarkastelu

25 Kannattavuustarkastelu
Herkkyystarkastelu

26 Sisällysluettelo Liitteet: Korkeavarastovaihtoehto

27 Vaihtoehto 2 Layout

28 Vaihtoehto 2 Leikkaus