Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tarkastuslautakunta /

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tarkastuslautakunta /"— Esityksen transkriptio:

1 Tarkastuslautakunta / 12.4.2016
Osavuosikatsaus 1 Tarkastuslautakunta /

2 Osavuosikatsaus 1 Tarkastuslautakunta
TOT 2015 TA 2016 TA 2016 muutokset TA 2016 siirrot TA 2016 yhteensä TOT Toteutumis- ennuste Poikkeama ennuste/ TA muutoksin Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös Käyttötalousosa (1.000 €) TOT Tarkastuslautakunta Toimintatulot, ulkoiset Valmistus omaan kayttoon, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset 419 466 108 0 % 11 % Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset 13 14 2 5 % - josta vuokrat Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä 432 480 110 Toimintakate -432 -480 -110

3 Osavuosikatsaus 1 Tarkastuslautakunta
Tähän SAP-taulukko (BPC Invetointiosan toteutumisennuste 1000 €)

4 Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät
Selvitys toiminnan painopisteistä ja keskeiset muutostekijöistä talousarvion laatimisen jälkeen (jos olennainen vaikutus talousarvion toteutumiseen) Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna Tärkeimmät toiminnalliset muutokset Arvio tärkeimpien toiminnallisten muutosten vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan

5 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarvioon
Selvitys olennaisista poikkeamista ja niiden syistä tulos/palvelualueittain (1. ja 3. osavuosikatsauksissa vain taloudelliset tavoitteet ja keskeinen toiminnallinen tekijä/syy talouden poikkeamalle) Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

6 Työvoiman käyttö 2016 - 3 Revisiotoimisto Tammikuu - Maaliskuu 2015
Tammikuu - Maaliskuu 2015 2016 Työvoiman käyttö / htv 4,8 Vakituisten osuus % 100,0 Avoimen vakanssin hoitajien osuus % - Sijaisten osuus % Tilapäisten määräaikaisten osuus % Sairauspoissaolot % 13,3 20,5 Tapaturmapoissaolot % 0,00 Työpanos 3,8 3,7 Työpanoksen osuus työvoimasta 79,2 77,1 Sijaistus %

7 Kiitos!


Lataa ppt "Tarkastuslautakunta /"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google