Sivistystoimialan/Kasvatus- ja opetuslautakunnan tilinpäätös 2016

Esitys aiheesta: "Sivistystoimialan/Kasvatus- ja opetuslautakunnan tilinpäätös 2016"— Esityksen transkriptio:

1 Sivistystoimialan/Kasvatus- ja opetuslautakunnan tilinpäätös 2016
Ennakko

2 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousarvion nettokäyttömenojen ylitys 3,2 milj. euroa
Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen eri palvelumuodot ylittivät budjettinsa 3,9 milj. eurolla, tästä yksityiset varhaiskasvatuspalvelut 3,0 milj. euroa (11,25 %) ja kunnallinen (sk + rk) 0,9 milj. euroa (1,58 %) Perusopetus (sk + rk) ylitti budjetin eurolla (0,25 %) Lukiokoulutus (sk + rk) alitti budjetin eurolla (1,16 %) Ammatillinen aikuis- ja nuorisokoulutus alitti budjettinsa eurolla (0,25 %) Säästöä toimialan yhteisestä hallinnosta sekä toimialan muista yhteisistä menoista euroa (3,89 %) Nettomenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 % toimintamenot 6,6 milj. euroa ( + 2,1 %) toimintatulot - 2,9 milj. euroa (- 9,1 %), tuet ja avustukset pieneni 27 %

3 -289 M€ 3.668 htv Sivistystoimiala TOIMINTAKATE HENKILÖSTÖ
Varhaiskasvatuksessa 3,9 miljoonan euron ylitys Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden ylitys 3,0 milj. euroa Yksityisen hoidon tuesta lapsia siirtynyt palvelusetelille noin 100 ja samaan aikaan kotihoidon tuella olevien lasten määrä on vähentynyt Oman suomenkielisen tuotannon osalta ylitystä 1,0 milj. euroa. Tämä johtuu pääosin päivähoitomaksujen tavoitetta pienemmistä kertymistä hallituksen peruttua esityksen asiakasmaksujen korotuksista. Ylitysuhka oli tiedossa jo talousarvion 2016 laadinnan yhteydessä ja se toteutui, kun Turussa ei toteutettu lain mahdollistamia muutoksia. Suomenkielisen perusopetuksen euron ylitys Oppilasmäärä on kasvanut 203 oppilaalla syyslukukauden alusta Monikulttuurisen opetuksen ylitys pääosin neljästä budjetoimattomasta valmistavan opetuksen lisäryhmästä Uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa siirtymävaihe Muilta palvelualueilta säästöjä yhteensä n. 1,2 milj. euroa TOIMINTAKATE ( netto) -289 M€ (TA-poikkeama +3,2 M€) Dioissa esitetään - selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä - selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi - toimintakate (ennuste, netto ja talousarviopoikkeama), sininen boxi - työvoiman käytön ennuste , sininen boxi HENKILÖSTÖ (ennuste) 3.668 htv (TA-poikkeama +3 htv)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Talousvertailuja Ennakko

14

15 HUOM. Avustusten pitäisi pienetä (-2,2%). Näin tuskin tulee käymään
HUOM! Avustusten pitäisi pienetä (-2,2%). Näin tuskin tulee käymään. Vähintään miljoonan euron ylityspaine. Yhteisen hallinnon henkilöstömenojen kasvua selittää henkilöstösiirrot (+8 htv) muilta palvelualueita. Asiakasmaksujen laskutus siirretty taloushallinnon yhteyteen.

16 HUOM! Varhaiskasvatuksen maksutulojen kasvu ei tule toteutumaan, koska päivähoitomaksut pikemminkin alenevat. Tulopuolelle tullee miljoonan euron vajaus.

17 HUOM. Ammatti-instituutin budjetti pienenee 3,6% viime vuodesta
HUOM! Ammatti-instituutin budjetti pienenee 3,6% viime vuodesta. Valtionosuudet pienenevät 12,6%

18 Kohti maksutonta varhaiskasvatusta?
Kuntavaaliohjelmissa on noussut esille pyrkimys maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Mallina on ollut maksuton perusopetus. Aiheesta on tehty valtuustoaloitteet ainakin Helsingissä ja Turussa (Koivusalo ym.) Mikäli maksuttomaan päivähoitoon olisi siirrytty vuonna 2016, olisi jääneet toteutumatta toteutuneet päivähoitomaksut: ruotsinkieliset €, suomenkieliset € eli yhteensä euroa. Lisäksi palvelusetelin arvo olisi pitänyt korottaa eurolla, jos tuottajat eivät olisi saaneet päivähoitomaksuja. Kokonaisvaikutus olisi siis ollut euroa. Kokonaan arvailujen varaan jää, missä määrin päivähoidon kysyntä olisi kasvanut maksuttomuuden vuoksi ja missä määrin uusia tiloja olisi tarvittu, joka olisi lisännyt sekä kunnallisten että yksityisten investointitarpeita.