Lähtötilanne Kaupungin verorahoituspohja (verotulot + valtionosuudet) on tuoreimman ennusteen mukaan hiukan heikentynyt, mutta se ei ole pääsyy säästötarpeeseen.

Esitys aiheesta: "Lähtötilanne Kaupungin verorahoituspohja (verotulot + valtionosuudet) on tuoreimman ennusteen mukaan hiukan heikentynyt, mutta se ei ole pääsyy säästötarpeeseen."— Esityksen transkriptio:

1 Lähtötilanne Kaupungin verorahoituspohja (verotulot + valtionosuudet) on tuoreimman ennusteen mukaan hiukan heikentynyt, mutta se ei ole pääsyy säästötarpeeseen. Kaupungilla on edessään massiivinen investointitarve, jota se ei voi rahoittaa kokonaisuudessaan velkarahalla. 4,4 miljoonan vuosisäästö tarkoittaa käytännössä sitä, että vuosille 2017–2018 etsitään 8,8 miljoonan säästöjä. Kasvatus- ja opetustoimen säästötavoite vuodelle 2017-2018 on n. 2,6 milj. euroa

2 Viikolla 20 lautakunnat laittavat säästötoimenpiteet epämieluisuusjärjestykseen. Sen jälkeen kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä 20.5.2016. Tarkoitus on, että kaupunginvaltuusto niputtaa ehdotuksensa kolmeen koriin: säästöihin, joita toimialat eivät saa käyttää säästötoimenpiteenä, säästöihin, joita ne voivat halutessaan käyttää, ja säästöihin, joita niiden tulee käyttää. Toimialoilla on talousarvion valmisteluun asti aikaa etsiä selvitettyjen vaihtoehtojen lisäksi myös uusia vaihtoehtoja. Mikäli veropohja kasvaa, voi säästösumma vielä pienentyäkin. Aikataulu

3 Toimenpiteiden arvojärjestys (vaikutus vuosina 2017 -2018) Varhaiskasvatusmaksujen korotus = 1 milj. e Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen = 1,4 milj. e Päiväkotien käytön tehostaminen = 2,2 milj. e VÄLISUMMA = 4,6 milj. e Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen = 250 000 e Itä-Suomen koulun toiminnan lakkauttaminen = 1 420 000 e ISK:n painotettu opetus kaupungin toimintana = 383 000 e ISK:n avustuksen poistaminen = 52 000 e Musiikkiluokkien lakkauttaminen = 266 000 e Englanninkielisten luokkien lakkauttaminen = 400 000 e Lönnrotin koulun lakkauttaminen = 540 000 e

4 Ravattilan ja Parjalan koulujen lakkauttaminen = 253 000 e Simolan koulun lakkauttaminen = 290 000 e Korkea-ahon koulun lakkauttaminen = 138 000 e Nuijamaan koulun lakkauttaminen = 70 000 e

5

6 Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajan (Jarmo Pulli) terveiset Kaikki toimialat ovat saaneet tehtävän listata mahdollisia säästökohteita vuosille 2017-2018. Kasvatus-ja opetustoimen virkahenkilöt valmistelevat omalta osaltaan tätä asiaa. Vaihtoehtoja tullee olemaan lähes 30. Tarvittava lopullinen säästövelvoite on vielä auki. Toimeksiannossa puhuttiin 10% jokaiselle toimialalle, mikä tarkoittaisi n.10 milj. euroa kasvatus-ja opetustoimen osalle. Todennäköisesti se on kuitenkin pienempi. Koulujen palveluverkkoa käsiteltiin viimeeksi 2013. Sen mukaisesti Simolassa koulutyö jatkui. Henkilökohtaisesti uskon, että koulutyö jatkuu edelleen Simolassa ja tämän eteen tehdään töitä. Eli nyt katsotaan rauhassa mikä on todellinen säästötarve ja sitten etsitään keinot. Tulisin mielelläni tilaisuuteen, mutta meillä on juuri samaan aikaan lautakunnan kokous, missä käsitellään mm. säästöjä. Säästöjä käsitellään vielä myös kaupunginhallituksessa ja todennäköisesti kesäkuun valtuustossa.

7 Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslista 16.5.2016 Koska lautakunnan tulee asettaa toimenpiteet toimintaan vaikutusten osalta järjestykseen, jossa ensimmäisinä on toimintaa vähiten haittaavat vaihtoehdot ja viimeisenä eniten haittaa tuottavat, on lautakunnan esitys seuraava: 1. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 2. Varhaiskasvatusmaksujen korotus 3. Päiväkotien käytön tehostaminen 4. ISK:n avustuksen poistaminen 5. Koulu- ja päiväkotiruoan tuotannon tehostaminen 6. Itä-Suomen koulun lukio kaupungin toiminnaksi 7. Kansalaisopiston avustuksen leikkaus 8. Vähennetään lukio-opetusta 7% 9. ISK:n painotettu opetus kaupungin omana toimintana 10. Ravattilan ja Parjalan koulujen lakkauttaminen 11. Simolan koulun lakkauttaminen

8 11. Korkea-ahon koulun lakkauttaminen 13A Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 1-6 14B. Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 7-9 17. Aikuislukion toiminnan lakkauttaminen 16. IB-lukion toiminnan lakkauttaminen 5A. Itä-Suomen koulun toiminnan lakkauttaminen 6. Musiikkiluokkien lakkauttaminen 7. Englanninkielisten luokkien lakkauttaminen 8. Lönnrotin koulun lakkauttaminen 21. Mediakeskuksen toiminnan supistaminen 13B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %, vuosiluokat 1-6 14B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %, vuosiluokat 7-9 12. Nuijamaan koulun lakkauttaminen 13C. Tuntikehyksen leikkaus 11 %, vuosiluokat 1-6 14C. Tuntikehyksen leikkaus 12 %, 7-9 vuosiluokat.