Lataa esitys
Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota
1
Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2012 Tiedotustilaisuus 17.10.2008 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin
2
Kaupungin väkiluku on ylittänyt tilastokeskuksen väestöennusteen Väestökasvu vuosina 2006 ja 2007 on ollut 495 henkilöä/vuosi Väestökasvu 1.1.-30.9.2008 + 379 henkilöä Kaupungin ennusteessa kasvuksi on arvioitu 444 henkilöä/vuosi
5
Toteutuneen ja ennustetun väestökehityksen mukaan arvioitu asuntokanta
6
Yhteensä 3970 - Asuntotarve perustuu kaupungin väkilukuennusteeseen (62025 asukasta v. 2015). - Asuntokunnan keskikoko pienenee 1,94 henkilöstä 1,85 henkilöön/asunto. - Asuntokannasta poistuu asuntoja. Poistuma on 5 %, joka on korvattava uudistuotannolla.
7
Asuntokuntien pienentyminen (liittyy myös ikärakenteen muutokseen) 237059,7 % Väkiluvun kasvu140035,3 % Asuntopoistuman korvaaminen ( 5 % asuntotuotannosta) 2005,0 Asuntokysyntä 2006 – 20153 970100 % Asuntokysynnän muutokseen (kasvuun) vaikuttavat tekijät
8
Kaupunkistrategia ●Tiivis ja eheä kaupunkirakenne ●Edellyttää kerrosluvun merkittävää lisäämistä nykyisestä ●Tavoitteena vastata väestön kasvun luomaan asuntokysyntään, joka suurelta osin kohdistuu ydinkeskustaan ●Tavoitteena alentaa asumisen reaalihintaa ●Ilmaston muutoksen edellyttämä ilmastopolitiikka ●Myönteiset vaikutukset kaupungin talouteen, maan hinnoittelu käypään hintaan ja täysimääräisesti investointituloilla rahoitetut kunnallistekniikan palvelut ●Samalla tulee suunnitella tehokas palveluverkko ja kehittää taloudellista ja toiminnallista vaikuttavuutta parantavat palvelutuotteet.
9
Verotulojen kehitys Vuoden 2009 verotulojen valtakunnallinen kasvu- ennuste on laskenut keväästä seuraavasti: Kunnallisvero 5,4%=> 3,2% Yhteisövero 4,4% =>-1,2% Kiinteistövero 4,5%=>3,3% Yhteensä 5,3%=> 2,8% Rovaniemellä vuoden 2009 verotulojen kasvu- ennuste nykyisillä vero- prosenteilla on seuraava: Kunnallisveron kasvu 3,2% Yhteisöveron kasvu 0 % Kiinteistöveron kasvu 3,3% Yhteensä 3 % Verotuloarvio 190,1 M€
10
Valtionosuudet1. ●Valtionosuuksien kokonaismääräksi on arvioitu 77,2 M€, kasvua 6,7 M€ eli 9,5% ●STM :n valtionosuudessa on mukana verotulokompensaatio 70,92 €/asukas ●lisäksi mukana on verotulotasaus, joka kasvaa arviolta 2 M€
11
Valtionosuudet 2. ●STM :n valtionosuus kasvaa 5,4 M€ ●OPM:n valtionosuus säilyy ennallaan, koska oppilasmäärän vähennys syö yksikköhintojen kasvun ●yleinen valtionosuus vähenee ●yhdistymisavustus vähenee ●=>verorahoitus kasvaa yhteensä 5,2 %
12
Määrärahojen kehitys ●Tehtäväalueiden käytössä on yhteensä 270,3 M€ vuonna 2009 ●Määrärahat kasvavat 14,2 M€ eli 5,5% vuoden 2008 muutettuun talousarvioon verrattua ●perusturvalautakunta 9,3 M€ ●koulutuslautakunta3,7 M€ ●muut yhteensä1,2 M€
13
Tunnusluvut TAE 2009 Tunnusluvut TP 2007TA 2008 TAE2009 Rovaniemi Asukasluku58 825 59 255 59 675 Tuloveroprosentti19,0019,50 Verotulot, 1000 €170 143183 500 190 080 * verotulot, €/asukas2 8923 097 3 185 Vuosikate, 1000 €8 06413 800 14 211 * vuosikate, €/asukas137233 238 * vuosikate, % poistoista68110 117 Lainat, 1000 €71 04270 242 68 442 * lainat, €/asukas1 2071 185 1 147 * konsernilainat, €/asukas2 387 *** Investoinnit, brutto, 1000 €19 45017 807 11 226 * euroa/asukas331300 188 Investoinnit, netto, 1000 €16 90612 867 10 286 * euroa/asukas287217 172 *** Konsernilainat selviävät vasta tilinpäätöksessä
14
Investointiohjelma 2009 Nettoinvestoinnit yhteensä10,3 M€ Liikelaitosten investoinnit 4,2 M€ Taseyksikköjen investoinnit 1,1 M€ Peruskaupungin investoinnit 5,0 M€
15
●Investointiohjelmasta puuttuvat kokonaan kiinteistöleasingilla toteutettavaksi suunnitellut hankkeet, yhteensä 17,5 M€ vuosille 2009-2012
16
Talouden tasapainotussuunnitelman toteuttaminen suunnittelukaudella 2009-2012 ●Palveluverkon muutokset – 6,4 M€ ●koulu- ja päiväkotiverkon muutokset ●palveluasumisen muutokset ●Maankäytön tuotto + 6,4 M€ ●asemakaavat ydinkeskustassa
Samankaltaiset esitykset
