Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Tiedotustilaisuus 26.10.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin.

Esitys aiheesta: "Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Tiedotustilaisuus 26.10.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin."— Esityksen transkriptio:

1 Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Tiedotustilaisuus 26.10.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

2 Rovaniemen visio ja arvot LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ROVANIEMI ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS ARVOT: luovuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja ympäristötietoisuus

3 Keskeiset tavoitteet kaupungin talousarviossa vuodelle 2010 ja -suunnitelmassa 2011 - 2013 ●Väestömäärä kasvaa yli 61 500 asukkaan ●Työllisyysaste nousee suunnittelukaudella n. 62 %:iin ●Kaupungin yhteenlaskettu tulos vuosina 2006 – 2013 on positiivinen ●Kaupungin kokonaislainamäärä ei kasva suunnittelukaudella merkittävästi (enintään 10 M€) ●Tonttitarjonta vastaa kysyntään kaikissa tilanteissa ●Otetaan käyttöön valtuuston hyväksymä kaavoitusohjelma ●Eläköitymisen myötä tapahtuvan henkilöstöpoistuma (n. 120 henkilöä/vuosi) hallitaan ja valmistellaan ns. Rovaniemi sopimus

4 Toimenpiteet talouden tasapainotavoitteen saavuttamiseksi Korotukset kunnallisveroon, kiinteistöveroihin ja voimalaitosveroon v. 2010 Menojen kasvun alentaminen 2,5 %:iin Palvelujärjestelmän tuottavuuden lisääminen rakenteita muuttamalla Palveluhankintastrategian toteuttaminen ja henkilöstöpoistuman hallinta Kaavoituksen tehostaminen ja työllisyyden ylläpito

5 Lainamäärä kasvaa suunnittelukaudella 10,1 miljoonaa Vuosikate pitää nousta 13,5 milj. eurosta 22,8 miljoonaan euroon, muuten lainamäärä kasvaa merkittävästi enemmän Vuosikatteen parantaminen edellyttää nykyisestä tulojen lisäyksiä ja menojen kasvun pysäyttämistä

6 Suunnittelukauden tavoitteet ●vuosien 2006-2013 kumulatiivinen tulos on positiivinen ●lainamäärä kasvaa suunnittelukaudella yhteensä 10,1 M€ vuoden 2009 tasosta ●investointitaso on noin 20 M€ vuosittain ●toimintakate kasvaa vuosittain alle 2,5 %

7 Verot TAE 2010 ●vuoden 2010 kokonaisverotuloksi on arvioitu 190,3 M€ ●kasvua vuoteen 2009 yhteensä 5 M€ eli 2,7 % ●sisältää korotusesityksen sekä tuloveroon, että osaan kiinteistöveroista

8 Verot nousevat ●tulovero 19,5 %=> 20,0 %, arvio 161,1 M€ ●yleinen kiinteistövero 1,00 %=> 1,35 % ●voimalaitosvero 2,50 % => 2,85 % ●yhteensä kiinteistöveroja kertynee 23,2 M€ ●vakituisen asunnon ja muun asunnon veroja ei esitetä korotettavaksi ●yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 6,0 M€

9 Valtionosuudet TAE 2010 ●valtionosuusjärjestelmä uudistuu 1.1.2010 ●kuntakohtaiset tiedot saadaan vasta vuoden lopulla ●valtionosuuksia on arvioitu nykyohjeilla laskettuna saatavan 79,2 M€ ●yhdistymisavustus loppuu vuonna 2010

10 Määrärahat eli nettomenot ●vuonna 2010 on palveluihin ja hallintoon käytettävissä yhteensä 274,6 M€ ●kasvua TA 2009 on 6,2 M€ eli 2,3 % ●investointimäärärahoja on jaossa 20,00 M€ ●näillä menoilla tulostavoite on 0,1 M€ ja lainamäärä kasvaa 6,5 M€

11 Tunnusluvut TAE 2010 TP 2008TA 2009 TAE 2010 Rovaniemi Asukasluku59 35359 225 60 327 Tuloveroprosentti19,50 20,00 Verotulot, 1000 €184 280185 300 190 331 * verotulot, €/asukas3 1053 129 3 155 Vuosikate, 1000 €14 45312 000 13 542 * vuosikate, €/asukas244203 224 * vuosikate, % poistoista120100 101 Lainat, 1000 €75 50779 258 85 758 * lainat, €/asukas1 2721 338 1 422 * konsernilainat, €/asukas 2 509 *** Investoinnit, brutto, 1000 € 19 27519 644 22 737 * euroa/asukas 325332 377 Investoinnit, netto, 1000 € 17 37518 048 19 985 * euroa/asukas293305 331 *** Varmistuu tilinpäätöksessä