Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjanmaan liiton sekä Kuntaliiton maakuntatilaisuus, Vaasa 10.11.2015 Ajankohtaista kuntataloudesta Ilari Soosalu Kuntatalousyksikön johtaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjanmaan liiton sekä Kuntaliiton maakuntatilaisuus, Vaasa 10.11.2015 Ajankohtaista kuntataloudesta Ilari Soosalu Kuntatalousyksikön johtaja."— Esityksen transkriptio:

1 Pohjanmaan liiton sekä Kuntaliiton maakuntatilaisuus, Vaasa 10.11.2015 Ajankohtaista kuntataloudesta Ilari Soosalu Kuntatalousyksikön johtaja

2 Rakenne Talouden fundamentteja Kuntatalouden tila ja näkymät Hallituksen kuntatalouden linjaukset Julkisen talouden suunnitelma, Kuntatalousohjelma Pohjanmaan kuntatalous 10.11.20152Ilari Soosalu, Vaasa

3 Talouden fundamentteja

4 10.11.20154Ilari Soosalu, Vaasa

5 BKT:n määrä, 2007=100 Lähde: Nordea Markets, Macrobond 10.11.20155Ilari Soosalu, Vaasa

6 Pitkän aikavälin kasvuarvio 1 % Suomen Pankki: Suomen talouskasvu keskimäärin noin yksi prosenttia vuosina 2014– 2030 »Ed. arvio keskimäärin 1½ % v. 2013–2022 10.11.20156Ilari Soosalu, Vaasa

7 Ikäsidonnaisten menojen muutos vuodesta 2014, suhteessa BKT:een, % Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2015 10.11.2015Ilari Soosalu, Vaasa7

8 Kestävyysvajearvio jaettuna eri sektoreille, % BKT:sta Työeläke- rahastot ValtioKunnatYhteensä Velan hoitomenot0.00,70,10,9 Perusjäämä-1,00,50,70,2 Omaisuustulot0,70,20,31,2 Tulonsiirrot-0,70,4 0,0 Ikäsidonnaiset menot-1,20,71,51,0 Kestävyys- vaje -2,22,53,13,3 Lähde: Valtiovarainministeriö, syksy 2015 6.10.2015 MP -1.73.2 4.6 Kevät 2015 Tulevaisuuden tasapaino 10.11.20158Ilari Soosalu, Vaasa

9 Kuntatalouden tila ja näkymiä

10 Palkkasumman muutos Työttömyysaste Kuluttajahintaindeksin muutos Prosenttia: BKT, määrän muutos Kuluttajahintojen muutos Kuntien kustannustason muutos Valtionosuusindeksin muutos Kuntien ansiotasoindeksin muutos 2019 2,0 0,0 2,0 2014 0,6 8,7 1,0 0,8 1,5 0,7 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuosi 2014 Tilastokeskus, vuosien 2015–2019 ennusteet VM (Kuntatalousohjelma 28.9.2015).2011 Prosenttia: Ennusteet huhtikuussa 2015 (Kuntatalousohjelma) : 2015 1,5 8,8 0,3 -0,1 0,9 0,6 0,8 2016 1,1 0,0 1,1 -0,10,5 Palkkasumman muutos Ansiotasoindeksin muutos Työttömyysaste BKT, määrän muutos 2,5 2,1 8,3 0,3 1,4 8,7 0,5 1,1 9,6 1,5 1,2 9,4 1,2-0,40,21,3 Kuntien kustannustason muutos 2,10,50,61,2 1,6 8,6 1,4 1,3 1,4 2017 1,5 0,0 1,2 1,7 1,2 9,1 1,4 1,1 Ansiotasoindeksin muutos 1,41,21,3 1,9 8,3 1,7 1,4 1,5 2018 1,8 0,0 1,7 2,2 1,7 8,7 1,3 1,7 2,5 7,6 1,8 2,0 1,2 2,0 2,3 7,9 1,8 1,3 1,8 Useita heikentyneitä arvioita 10.11.201510Ilari Soosalu, Vaasa

11 Lähde:Vuodet 2013–2014 Tilastokeskus. Vuosien 2015–2019 arviot VM 28.9.2015 Muutos, %: Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä Yhteisöveroprosentti Kunnallisvero Verolaji Osuus yhteisöverosta, % Tuloveroprosentti, keskim. 20,43 1,46 1,84 23,73 3,8 4,1 3,1 3,8 20,0 2019** 30,34 19,84 17,97 1,31 1,36 20,64 6,7 8,2 7,2 6,8 24,5 2013 29,49 19,38 18,19 1,47 1,51 21,17 1,3 12,0 11,0 2,6 20,0 2014* 35,56 19,74 Kuntien verotulot vuosina 2013-2019, mrd. € (painelaskelma, kuntien veroprosentit pidetty 2015-2019 samoina) 18,60 1,57 1,61 21,78 2,2 7,1 6,5 2,9 20,0 2015** 36,87 1) 19,84 18,69 1,32 1,66 21,67 0,5 -15,9 2,8 -0,5 20,0 2016** 30,92 2) 19,84 19,04 1,35 1,72 22,11 1,9 1,8 3,9 2,1 20,0 2017** 30,34 19,84 1)Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoa kunnille on kompensoitu nostamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta vuodesta 2015 lähtien 1,81 prosenttiyksikköä 19,67 1,40 1,79 22,86 3,3 4,2 3,8 3,4 20,0 2018** 30,34 19,84 2)Kuntien yhteisövero-osuuden viiden prosenttiyksikön määräaikainen korotus päättyy vuonna 2016 10.11.201511Ilari Soosalu, Vaasa

12 Vuosien 2012–2019 leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. € Leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta 10,5 mrd. euroa peruspalvelujen valtionosuutta vuosina 2012-2019. Tehdyt leikkaukset pienentävät valtionosuutta vuoden 2019 tasolla 1,9 mrd. euroa eli noin 18 %. Sosiaali- ja terveystoimen maksujen korotusten hyödyn (40 milj. €) leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentämällä. 15.9.2015 sl/hp *Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin 400 milj. euroa vuosina 2012–2015. Kaudella 2016–2019 OKM:n leikkaukset ovat noin 200 milj. euroa Aikaisempien leikkausten kumulatiivinen summa -40 Aikaisempien vuosien indeksi- korotusten jäädyttämisten kumulatiivinen vaikutus (arvio) Ko. vuoden uusi valtionosuusleikkaus Ko. vuoden indeksikorotuksen jäädyttämisen vaikutus (arvio) 10.11.201512 Ilari Soosalu, Vaasa

13 Vuosien 2012–2019 peruspalvelujen valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen Lähde: Vuodet 2000-2014 Tilastokeskus. Vuosien 2015-2019 arviot VM 28.9.2015 Ilman vuosien 2012–2019 peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi myös vuosina 2015–2019 tasapainossa (vuosikate suhteessa poistoihin keskimäärin 134 %) ja vuosikate riittäisi myös kattamaan nettoinvestoinnit. Mrd. € 10.11.201513Ilari Soosalu, Vaasa

14 Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. € (painelaskelman mukaan) Toimintakate Verotulot Käyttötalouden valt.os. Muut rahoituserät, netto Investoinnit, netto Tilikauden tulos Poistot Lainakanta Rahavarat Rahoitusjäämä 2) Tulorah. korjauserät Satunnaiset erät, netto Vuosikate 1)Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa vuonna 2014 tilikauden tulosta arviolta noin 1,7 mrd. euroa. Vuonna 2015 liikelaitosten yhtiöittäminen heikentää toimintakatetta arviolta 0,45 mrd. euroa. -26,45 20,63 8,29 0,21 -3,53 0,43 -2,63 15,55 5,16 2013 -1,09 -0,62 0,37 2,69 -30,29 23,73 8,54 0,10 -3,61 -0,70 -3,04 24,97 5,30 2019** -1,72 -0,45 0,27 2,07 Tulorahoitus2,441,89 -26,67 21,18 8,20 0,17 -2,34 2,16 -2,64 16,53 5,30 2014* -0,10 -2,56 1,92 2,88 2,24 -28,07 21,78 8,23 0,24 -3,57 -0,19 -2,64 18,20 5,30 2015** -1,57 -0,45 0,27 2,18 2,00 -28,54 21,67 8,84 0,21 -3,61 -0,29 -2,74 19,91 5,30 2016** -1,61 -0,45 0,27 2,18 2,00 -28,64 22,11 8,64 0,19 -3,61 -0,27 -2,84 21,51 5,30 2017** -1,50 -0,45 0,27 2,30 2,11 1) 2)Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät -29,45 22,86 8,70 0,15 -3,61 -0,42 -2,94 23,15 5,31 2018** -1,54 -0,45 0,27 2,26 2,07 1) Tasapaino/ alijäämä/rahoitus- asema kriteeri!! Kirjanpidollinen vs. rahoituksellinen tasapaino Lähde: Vuodet 2000-2014 Tilastokeskus. Vuosien 2015-2019 arviot VM 28.9.2015

15 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991–2019, mrd. € (käyvin hinnoin) (arviot painelaskelman mukaan) 10.11.201515 Lähde: Vuodet 2000-2014 Tilastokeskus. Vuosien 2015-2019 arviot VM 28.9.2015 Ilari Soosalu, Vaasa

16 Kuntien lainakannan muutos 2000–2014, milj. € Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan 1) Syömävelka on kuntien negatiivisten vuosikatteiden summa. Vuosina 2000–2014 syömävelkaa on otettu noin 600 miljoonaa euroa, mikä on 5 % vuosien 2000–2014 lainakannan muutoksesta. 10.11.201516Ilari Soosalu, Vaasa

17 Työllisyystietoja työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan elokuu/2015 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 10.11.2015Ilari Soosalu, Vaasa17

18 10.11.2015 ”SELVITETÄÄN TYÖVOIMAPALVELUIDEN SIIRTO RESURSSEINEEN VAIKEIMMIN TYÖLLISTYVIEN OSALTA KUNTIEN VASTUULLE TYÖSSÄKÄYNTIALUEITTAIN, TANSKAN MALLIN MUKAISESTI. VOIMAVARAT JA TYÖLLISTÄMISVASTUU YHDISTETÄÄN, MIKÄ TEKEE NOPEAN TYÖLLISTÄMISEN KUNNILLE TALOUDELLISESTI HOUKUTTELEVAKSI.” 18Ilari Soosalu, Vaasa

19 Kuntatalouden tila pysyy edelleen kireänä Tarkentuneet tilastotiedot, matala kustannuskehitys ja hallitusohjelman (VM:n TA-esityksen mukaiset) päätökset tuovat pientä helpotusta kuntatalouteen huhtikuiseen painelaskelmaan verrattuna Tänä vuonna tilikauden tulos painuu miinukselle Sen jälkeen tulos heikentyy vuosittain hieman Myös toiminnan ja investointien rahavirta on reilusti alijäämäinen 2015–2019 Miten turvapaikkahakijat vaikuttaa? Työttömyys? 10.11.201519Ilari Soosalu, Vaasa

20 Hallituksen kuntatalouden linjaukset

21 Hallituksen säästö- ja rakenneuudistusohjelman vaikuttavuus 6 4 285 M 4,6 3,3 10.11.2015Ilari Soosalu, Vaasa21

22 Kuntatalouden tavoite Kuntatalouden tasapainotavoite, max. ½ % alijäämä / BKT~ 1 mrd. kansantalouden tilinpidon käsittein -> n. 0,7 mrd. sopeutustarve Rahoitusasematavoite = tasapainotavoite Velkaisuus Rahoitusasematavoite = tasapainotavoite Velkaisuus Alijäämä -1,7 mrd. Alijäämä n. -1 mrd. Nyt Vuonna 2019 TASAPAINOTAVOITE sopeutus n. 0,7 mrd. Ei mukana sotea Tehtävien ja velvoitteiden 1 mrd. Kilpailukyky esityksiä ! Vuoden 2015 loppuun mennessä 2210.11.2015Ilari Soosalu, Vaasa

23 Sisältää hallituksen päättämät sopeuttamistoimenpiteet, ne, jotka ovat täsmentyneet siinä määrin, että niiden vaikutus julkiseen talouteen voidaan arvioida luotettavasti. ½ % 10.11.201523Ilari Soosalu, Vaasa

24 2410.11.2015 Myötäsyklisyys vs. vastasyklisyys!? Näinhän pitääkin olla jotta ”tasapaino” saavutetaan Näinhän pitääkin olla jotta ”tasapaino” saavutetaan Ilari Soosalu, Vaasa

25 Hallitusohjelman tavoitteissa on työllisyysasteen nostaminen 72 %:iin HO-tavoite 72% 10.11.201525Ilari Soosalu, Vaasa

26 Hallituksen esitys sisältää monia välittömiä sopeutustoimia, mm. Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen »Säästö 27 milj. € vuoteen 2016 mennessä Lisäys omais- ja perhehoitajien vapaisiin 2016 »Säästö 165 milj. euroa v. 2020 mennessä, kun kalliimpaa laitoshoitoa korvautuu omaishoidolla, 2016,70 milj. euroa? Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen 2017 lähtien Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 1.8.2016 (hoitoaika muutos, lapsimäärä sama) -26M menoja ja -6,6 M vos/tulot-> 19 milj. netto Päivähoidon hoitosuhteen nostaminen 1/8 v. 2016 Asiakasrakenne/kuntakohtainen arvio. -18M ja -6,5 M vos/tulot Menot Omat päätökset 2610.11.2015Ilari Soosalu, Vaasa

27 Hallituksen esitys sisältää muutoksia myös tulopuoleen 2016 Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan 2016 (n. +150 milj. €), 1,3 mrd pohja, 11-12% korotuspotentiaali Päivähoitomaksuja korotetaan 1.8.2016 alkaen (n. 22 milj. €), pohja 329M, kuntakohtainen, potentiaali Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja ajantasaistetaan 1.8.2016 (n. +10 milj. €) Kiinteistöveron korottaminen (arvio n. +25 milj. €) Yhteisöveron korotetun jako-osuuden poistuminen »pienentää tuloja noin -258 milj. € Kustannustenjaon tarkistus (n. +/(-)300 milj. €) Veroperustemuutosten vaikutus kuntien verotuottoihin kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta »n. +-250 milj. € Vos-leikkaukset, aiemmat, -40 milj.€ Vos-indeksin jäädytys, -35 milj. € 10.11.201527 Tulot Ilari Soosalu, Vaasa

28 Kuntatalousohjelma

29

30 Kuntatalouden uusi ohjausmalli 1.Kuntataloudelle asetetaan tasapainotavoite Ei koske yksittäistä kuntaa. Yksittäistä kuntaa ja kuntayhtymää ohjataan jatkossa Kuntalain tiukentuneella alijäämän kattamisvelvollisuudella sekä kriisikuntakriteerein 2.Päätetään toimista, joilla tasapainoon päästään Kuntatalouden rahoituskehys Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen Palvelujen tuottavuuden kohottaminen, esim. sote 3.Valtion toimista aiheutuville kuntien kustannuksille asetetaan menorajoite Euromääräinen rajoite valtion kunnille ohjaamalle menorasitukselle Laaditaan vaalikaudeksi, tasapainotavoitteen saavuttamisesta seurataan ja vuosittain 10.11.201530Ilari Soosalu, Vaasa

31 Pohjanmaan kuntatalous

32 Kuntien vuosikate % poistoista maakunnittain vuonna 2014 sekä vuosien 2010–2014 keskiarvo Lähde: Tilastokeskus 10.11.201532Ilari Soosalu, Vaasa

33 Kuntien vuosikate % poistoista 2000–2014 Pohjanmaa % Lähde: Tilastokeskus Vuoden 2014 vuosikatteessa on yli 80 milj. euroa (n. 120 % poistoista) liikelaitosten yhtiöittämisistä johtuvia eriä. 10.11.201533Ilari Soosalu, Vaasa

34 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, €/as. Pohjanmaa yhteensä Lähde: Tilastokeskus (investointimenot – rahoitusosuudet investointimenoihin) Vuoden 2014 vuosikatteessa on yli 80 milj. euroa (n. 460 €/as.) liikelaitosten yhtiöittämisistä johtuvia eriä. 10.11.201534Ilari Soosalu, Vaasa

35 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1), €/as. Vaasan seutukunta Lähde: Tilastokeskus (investointimenot – rahoitusosuudet investointimenoihin) 10.11.201535Ilari Soosalu, Vaasa

36 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1), €/as. Kyrönmaan seutukunta Lähde: Tilastokeskus (investointimenot – rahoitusosuudet investointimenoihin) 10.11.201536Ilari Soosalu, Vaasa

37 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1), €/as. Sydösterbotten Lähde: Tilastokeskus (investointimenot – rahoitusosuudet investointimenoihin) 10.11.201537Ilari Soosalu, Vaasa

38 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1), €/as. Jakobstadsregionen Lähde: Tilastokeskus (investointimenot – rahoitusosuudet investointimenoihin) Vuoden 2014 vuosikatteessa on yli 80 milj. euroa (n. 1700 €/as.) liikelaitosten yhtiöittämisistä johtuvia eriä. 10.11.201538Ilari Soosalu, Vaasa

39 Pohjanmaan kuntien vuosikate sekä tilikauden tulos vuosina 2000–2014, milj. € Lähde: Tilastokeskus Vuoden 2014 vuosikatteessa sekä tuloksessa on yli 80 milj. euroa liikelaitosten yhtiöittämisistä johtuvia eriä. 10.11.201539Ilari Soosalu, Vaasa

40 Kuntien lainakanta sekä rahavarat maakunnittain 31.1.2014, €/asukas Lähde: Tilastokeskus 10.11.201540Ilari Soosalu, Vaasa

41 Kuntien lainakanta sekä rahavarat 31.12.2000–2014, €/as. Pohjanmaa Lähde: Tilastokeskus 10.11.201541Ilari Soosalu, Vaasa

42 Kiitos mielenkiinnosta! ilari.soosalu@kuntaliitto.fi Lisäinfoa kunnista ja Kuntaliitosta: www.kunnat.net


Lataa ppt "Pohjanmaan liiton sekä Kuntaliiton maakuntatilaisuus, Vaasa 10.11.2015 Ajankohtaista kuntataloudesta Ilari Soosalu Kuntatalousyksikön johtaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google