Lataa esitys
Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota
1
SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2016 Talousarvio perustuu 1,75 prosentin kirkollisveroon, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 5.11.2015 Talousarviovuoden 2016 käyttötalouden menomäärärahat ovat yhteensä 5.111.250 euroa, joka on 1,2 % kuluvaa vuotta vähemmän. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 4.710.000 euroa, joka on 1,8 % vähemmän kuin tämän vuoden ennustetut verotulot. Valtion rahoitus yhteiskunnallisiin tehtäviin on 498.000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 458.051 euroa. Vuosikate on suuruudeltaan 408.400 euroa. Vuosikate ei täysin riitä kattamaan poistoja, kiinteistöjen myyntituotoilla ja investointivarauksista purettavan poistoerän kirjaus saattaa tuloksen ylijäämäiseksi. Investointimenomäärärahat ovat 353.000 euroa.
2
TuototTa 2016Ta 2015Ero Myynti- ja maksu - tuotot ja korvaukset 219 700208 550+ 11 150 Vuokratuotot44 30039 150+5 150 Metsätaloust158 000 0 Kolehdit, ke- räykset, lahj 144 55057 100+87 450 Tuet ja avustukset41 50036 700+4 800 Muut toimintatuotot140 600600+140 000 YHTEENSÄ748 650500 100+248 550
3
KulutTa 2016Ta 2015EroMuutos % Henkilöstökulut3 081 0823 201 875- 120 793- 3,70 Palvelujen ostot1 142 2601 146 926-4 666- 0,40 Vuokrat43 97740 755+3 222+7,90 Aineet ja tarvikkeet 627 863659 117-31 254- 4,70 Annetut avustukset 66 14863 300+ 2 848+4,40 Muut menot149 92062 707+ 87 213139,00 YHTEENSÄ5 111 2505 174 680-63 430- 1,20
4
BRUTTOMENOT PÄÄLUOKITTAIN 2016 1. YLEISHALLINTO 12 % 588 100 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 49 % 2 532 850 3. HAUTAUSTOIMI 11 % 573 700 4. KIINTEISTÖHALLINTO 28 % 1 416 600
5
INVESTOINNIT SUURIMMAT INVESTOINNIT: KARKUN KIRKKO SIS.PUOLEN REMONTTI 90.000 KIIKAN HAUTAUSMAA HUOLTORAK 50.000 TYRVÄÄN KIRKKOHAUTAUSMAA, UURNALEHDON LAAJENNUS50.000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ353.000
6
Kirkollisverotulot 2016 - 2018 2016 4 710 000 - 1,8 % 2017 4 780 000+ 1,4 % 2018 4 810 000+ 0,6 %
7
VEROTULOT VIIM 13 KK
Samankaltaiset esitykset
