Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2014 KUOPIO MENESTYY- TALOUDEN JA HYVINVOINNIN HAASTEET KASVAVAT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2014 KUOPIO MENESTYY- TALOUDEN JA HYVINVOINNIN HAASTEET KASVAVAT."— Esityksen transkriptio:

1 Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2014 KUOPIO MENESTYY- TALOUDEN JA HYVINVOINNIN HAASTEET KASVAVAT

2 Kolmas voimakkaan kasvun vuosi  Kuopion väestölisäys oli ennätyssuuri – 1 201 asukasta (1,1%). Vuoden lopussa Kuopio oli 107 543 asukkaan kaupunki ja Suomen 8. suurin väkiluvultaan. 1.1.2015 Maaningan kuntaliitos nosti asukasluvun 111.300:aan.  Rakentaminen jatkui edelleen ja uusia asuntoja valmistui tavoitteen mukaisesti 836.  Yritystonttikysyntä jatkui suhdannetilanteeseen nähden hyvänä.  Elinkeinoelämän tilanne vaimea. Työpaikkakehitys arvioidaan kuitenkin edelleen positiiviseksi. Rakentaminen on ollut myönteisyyden ylläpitäjä.  Työllisyystilanne heikkeni, mutta säilyi edelleen parempana useimpiin vertailukaupunkeihin nähden. Kuopiossa oli suhteessa vähiten työttömiä pääkaupunkiseudun ja Vaasan jälkeen.

3 Päivitetty 28.1.2015 Kuopion väestönmuutokset 2007-2014* Väestönmuutokset 2014* vertailukaupungeissa, % Lähde: *Tilastokeskus, väestönmuutosten ennakkotiedot Aluejako vuoden 2014 mukainen koko aikasarjassa (Nilsiä mukana) Väestönmuutokset

4 Uudet rakennukset rakennustyypin mukaan Nilsiä mukana aikasarjassa Lähde: Kuntarekisterit, rakennusvalvonta Päivitetty 26.1.2015 Uusiin rakennuksiin valmistuneet asunnot ja myönnetyt luvat Asuntorakentaminen Kuopiossa 2008-2014

5 Pävitetty 25.11.2014 Työpaikat

6 Työttömyys Kuopiossa ja koko maassa Päivitetty 23.1.2015 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

7 Työttömyysaste Kuopiossa ja vertailukaupungeissa joulukuussa 2014 Päivitetty 26.1.2015 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

8 Elinvoiman elementtejä lisättiin  Vuosi 2014 oli tapahtumien supervuosi. Jo vakiintuneiden tapahtumien lisäksi Kuopio isännöi Jukolan Viestiä ja Kalevan Kisoja. Uudistetulla torilla järjestettiin syksyllä mm. kansainväliset suurmarkkinat ja Kuopio juhlii -viikolla lukuisa määrä pienempiä tapahtumia eri puolilla kaupunkia.  Kaupungin markkinointia tehostettiin yhdessä kumppaneiden kanssa.  Tulevaa kasvua mahdollistettiin mittavilla maanhankinnoilla Kuopion kasvualueilla Savilahdessa ja Hiltulanlahdessa sekä Tahkon matkailualueella. Budjetoitiin 2 milj.euroa. Toteutettiin12,6 milj.euron maanhankinnat.  Tonttitarjonta pystyttiin turvaamaan monista kaavoitusta kohdanneista haasteista (luontoarvot, kulttuuriarvot) huolimatta. Kaavoituksen ja maankäytön resursointia lisättiin.

9 Kaupungin ilmeestä ja palveluista huolehdittiin  Kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus valmistui ja syksyn näytäntökausi oli menestys kävijämäärilläkin mitaten.  Vuonna 2010 alkanut Kuopion torin ja kävelykeskustan rakentaminen valmistui. Elävät Kaupunkikeskustat ry palkitsi Kuopion keskustauudistuksesta ”Suomen paras kaupunkikeskusta 2014” -palkinnolla.  Ns. matalan kynnyksen palveluja kehitettiin ja hankerahoituksella käynnistetyn Terve Kuopio –kioskin toimintaa jatkettiin ja sen toimintaa kehitettiin edelleen. Uudet toimitilat toteutettiin kauppakeskus Apajaan.  Kuopio paransi sijoitustaan useissa imagoa ja vetovoimaa osoittavissa rankingeissa. Yritysten tyytyväisyys on myös tutkitusti kohentunut.  Asukkaiden palvelutyytyväisyystutkimuksissa on myös myönteistä kehitystä. (Kuopio suurten kaupunkien kolmas).

10  Kouluverkostoratkaisujen valmistelu keskustelutti asukkaita ja luottamushenkilöitä. Keskeiset ratkaisut saatiin kuitenkin päätettyä loppuvuodesta.  Perusturvan palvelujen saatavuus pystyttiin kiristyneestä taloudesta huolimatta pääosin turvaamaan. Joissakin palveluissa, kuten esim. lastensuojeluilmoitusten ja toimeentulotukihakemusten käsittelyssä, ei palvelutarpeen kasvuun kyetty täysin vastaamaan määräajoissa.  Vanhustenhuollon rakenneuudistuksen toteuttamista jatkettiin ja vanhusten kotona asumista tuettiin.  Terveydenhuollon palveluissa pystyttiin pääsääntöisesti toteuttamaan ns. hoitotakuu.  Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaa tuettiin. Kustannusten pysyminen tavoitteessa tuki kaupungin talouden hallintaa.  Joukkoliikenteessä otettiin käyttöön uusi järjestelmä heinäkuun alussa. Aikataulu- ja reittimuutokset saivat runsaasti palautetta asukkailta ja niitä muutettiin palautteen perusteella. Joukkoliikenteen käyttäjämäärä säilyi edellisvuoden tasolla. Palvelutyytyväisyys säilyi hyvänä tiukankin talouden aikana

11  Maaningan kuntaliitosta vietiin käytännössä eteenpäin.  Kuntaliitosselvityksiä tehtiin Juankosken ja Tuusniemen kanssa. Juankoski päätti liittyä Kuopioon vuoden 2017 alussa.  Ministeriön asettamat selvityshenkilöt selvittivät mahdollisuutta Siilinjärvi- Kuopio-Suonenjoki kuntaliitokseen. Päätökset siirtyivät vuodelle 2015.  SoTe –linjauksia odotellessa osallistuttiin Pohjois-Savon SoTe -valmisteluun. Tiivistettiin yhteistyötä maakuntien keskuskaupunkien kesken.  SoTe –ratkaisujen odottelu jäädytti jossain määrin omaa palveluprosessien ja palvelujen organisoinnin kehittämistä Kuntaliitoksia selvitettiin ja päätöksiä sote -uudistuksesta odotettiin Maaninka 2015 Juankoski liittyy 2017 Karttula 2011 Nilsiä 2013

12 Henkilöstökertomuksen 2014 tunnuslukuja Päivitetty 26.03.2015 Lähde: Kuopion kaupungin henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 / Koko kaupunki20132014Muutos Henkilötyövuodet yht. 5631,0 5619,1 -11,9 - Palvelualueet, vakituiset, määräaikaiset htv4675,04673,8-1,2 - Palvelualueiden työllistetyt, oppisop., kesätyöntek. htv132,3114,9-17,4 - Liikelaitokset ja taseyksiköt htv823,8830,4+6,7 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä48,0 v47,9 v Sairauspoissaolot kal.pv / htv15,315,8+ 0,5 Vanhuuseläkkeelle siirtyneet henkilöt125124 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet henkilöt3025 Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä62,4 v62,3 v Talousarvion 2014 tavoitteita / Koko kaupunkiHenkilöstökertomuksen toteuma 2014 Henkilötyövuodet vähenevät -75 htv-11,9 htv Palkkamäärärahojen sopeutustavoite 4,6 milj. eToteutui hiukan suurempana Lomapalkkavaraus €, pieneneeKasvoi, mutta vähemmän kuin aiemmin Sairauspoissaolot vähenevät 1 kpv/htv Lisääntyi 0,5 kpv/htv** Työmatka- ja tapaturman aih. työkyvyttömyyspäivien määrä laskee Lisääntyi 0,3 kpv/htv Varhaiseläkemaksut vähenevät -110 e/htv Kasvukehitys pysähtyi, ei vielä vähennystä * Tiedot eivät sisällä Kuopion Energian lukuja ** Sairauslomien määrään vaikuttaa vuosilomamääräysten muutos. Työntekijällä on ollut oikeus 1.3. 2014 alkaen keskeyttää vuosiloma välittömästi aiemman 7 päivän karenssin sijaan.

13 Tilinpäätöksen 2014 tunnuslukuja Päivitetty 25.03.2015 Lähde Kuopion kaupungin tilinpäätös 2014 TilinpäätöksetTP 2014TP 2013Muutos % Koko kaupunki Tilikauden ylijäämä, milj. e* 1181 Tilikauden yli-/alijäämä ilman yhtiöittämisien vaikutuksia*-4,1 Menojen kasvu-%2,1 % Tuloveroprosentti20,5 %19,5 %1 %-yks. Verotulot, milj.e4063846 % Valtionosuudet, milj. e149153-3 % Lainakanta, milj. e305,8248,723 % Lainat €/asukas2 8432 33922 % Investointimenot, milj.e **190,475,2 Investointien tulorahoitus-%23,0 %54,7 % * Vuoden 2014 tilinpäätös sisältää mm. Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittämisen sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestelyt. ** Investointimenot, brutto, ilman em. järjestelyjä olivat 72 milj. e vuonna 2014.

14 Toimintatulojen toteuma palvelualueittain (milj.€) Alkuperäinen Poikkeama TA 2014TP 2014 Tot-%TP 2013 Muutos 2014/2013 Milj.€ Vetovoimaisuuden palv.alue0,90,8-0,193,3 %1,0-16,3 % Kaupunkiympäristön palv.alue34,541,46,9120,1 %39,54,8 % Hyvinvoinnin edistämisen palv.alue10,010,20,2102,0 %9,65,6 % Kasvun ja oppimisen palv.alue13,413,70,3102,2 %12,87,3 % Perusturvan palv.alue30,932,11,2104,0 %31,22,9 % Terveydenhuollon palv.alue13,013,40,3102,6 %13,11,8 % Vaalit0,2 0,0105,7 %0,0 Tarkastustoimi0,0 186,3 %0,0 Konsernipalvelu1,2 -0,192,2 %1,2-6,8 % Yleishallinto7,98,20,3104,1 %10,6-22,6 % TOIMINTATUOTOT112,0121,19,2108,2 %119,11,7 %

15 Toimintakulujen toteuma palvelualueittain (milj.€) AlkuperäinenTPPoikkeamaTot-%TPMuutos-% TA 20142014 20132014/2013 Milj.€ Vetovoimaisuuden palv.alue-5,8-5,00,886,0 %-5,9-15,1 % Kaupunkiympäristön palv.alue-38,2-42,9-4,7112,2 %-37,713,7 % Hyvinvoinnin edistämisen palv.alue-43,6-43,70,0100,1 %-41,94,2 % Kasvun ja oppimisen palv.alue-182,5-180,51,998,9 %-175,52,9 % Perusturvan palv.alue-169,6-172,6-2,9101,7 %-166,04,0 % Terveydenhuollon palv.alue-222,2-219,03,298,5 %-217,50,7 % Vaalit-0,3 0,092,7 %0,04254,7 % Tarkastustoimi-0,3 0,086,6 %-0,3-10,2 % Konsernipalvelu-6,9-6,40,593,1 %-7,8-17,5 % Yleishallinto-24,6-22,22,390,5 %-24,8-10,4 % TOIMINTAKULUT-694,0-692,81,299,8 %-677,42,3 %

16 Toimintakatteen toteuma palvelualueittain (milj.€) Alkuperäinen Poikkeama TA 2014TP 2014 Tot-% TP 2013Muutos-% Milj.€ 2014/2013 Vetovoimaisuuden palv.alue-4,9-4,20,884,7 %-4,9-14,8 % Kaupunkiympäristön palv.alue-3,7-1,52,240,0 %1,8-182,8 % Hyvinvoinnin edistämisen palv.alue-33,7-33,50,299,5 %-32,33,7 % Kasvun ja oppimisen palv.alue-169,1-166,82,298,7 %-162,82,5 % Perusturvan palv.alue-138,7-140,4-1,7101,2 %-134,84,2 % Terveydenhuollon palv.alue-209,2-205,63,698,3 %-204,30,6 % Vaalit-0,1 0,078,6 %0,01680,5 % Tarkastustoimi-0,3 0,085,6 %-0,3-12,0 % Konsernipalvelu-5,6-5,30,493,3 %-6,5-19,6 % Yleishallinto-16,7-14,02,784,1 %-14,2-1,3 % TOIMINTAKATE-582,1-571,710,498,2 %-558,32,4 %

17 Tuloslaskelma Sisältää liikelaitokset ja muut taseyksiköt, sisäiset eliminoitu Alkupe- räinen TA TP 2014 Ero Milj.€ 2014*) Toimintakate-525,1-512,9-12,5-512,9 Verotulot399,5405,76,2405,7 Valtionosuudet150,3149,1-1,2149,1 Rahoitustuotot ja -kulut-0,81,11,91,1 Vuosikate23,943,019,143,0 Poistot ja arvonalentumiset-46,0-49,73,7-49,7 Satunnaiset erät2,8124,7121,92,2 Tilikauden tulos-19,3118,3137,6-4,2 Tuloksen käsittelyerät0,20,40,20,4 Tilikauden yli-/alijäämä-19,1118,4137,8-4,1 *) ilman yhtiöittämisiä

18 Tuloslaskelman tunnusluvut Alkupe- räinen TA TP 2014 2013 Toimintatuotot / Toimintakulut, %39,9 %30,0 %29,8 % Vuosikate / Poistot, %51,9 %86,6%84,5% Vuosikate, €/asukas225400355 Asukasmäärä106 342107 543106 342

19 Investoinnit 2014 20142013 Bruttoinvestoinnit Sisältää 118,2 milj. € yhtiöittämisiin liittyviä menoja, Kuopion Energia Liikelaitos, Kuopion Pysäköinti Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu kuntayhtymä 190,4 milj. €75,2 milj. € Tulorahoituksen osuus investointien omahankintamenoista Tunnusluku, kun yhtiöittämisten vaikutukset on eliminoitu 23 % 59,5 % 54,7 %

20 Investoinnit 2014 Ydinkaupungin investoinnit Yhdyskuntarakentaminen, netto15,9 milj. € Urheilu- ja virkistysalueet 1,7 milj. € Kunnallistekniikka 13,1 milj. € Kallansiltojen rinnakkaistie 3,2 milj. € Kävelykeskusta 2,1 milj. Matkakeskus 1,2 milj. € Maa-alueiden hankinta12,6 milj. € Tilakeskus, netto14,1 milj. € Kaupunginteatterin peruskorjaus 5,9 milj. € Pääterveysaseman peruskorjaus2,5 milj. € Kuopion Vesi Liikelaitos netto14,7 milj. € Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo10,2 milj. €

21 Yli- / alijäämät eri yksiköissä 2014 milj.e 2013 Milj.€ Ydinkaupunki+116,4-3,5 Tilakeskus+0,9+3,7 P-S:n pelastuslaitos+0,3+1,6 Isäntäkuntapalvelut00 Kuopion Energia Liikelaitos+0,2-1,4 Kuopion Vesi Liikelaitos+0,7+1,4 Kallaveden Työterveys Liikelaitos+0,07-0,2 Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos+0,06-0,6 Yhteensä 2014 ilman yhtiöittämisiä 118,4 -4,1 +1,0

22 Rahoituslaskelma Sisältää liikelaitokset ja muut taseyksiköt, sisäiset eliminoitu 20142013 Toiminnan ja investointien rahavirta Vuosikate43,037,8 Satunnaiset erät124,77,6 Tulorahoituksen korjauserät-111,5-8,3 Toiminnan rahavirta yht.56,237,1 Investointien rahavirta Investointimenot-190,4-75,2 Rahoitusosuudet inv.menoihin3,36,1 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo182,09,1 Investointien rahavirta yhteensä-5,1-60,0 Toiminnan ja inv. rahavirta yht.51,1-22,9 Rahoituksen rahavirta-50,863,8 Rahavarat 31.12.53,252,8 Rahavarat 1.1.52,812,0 Muutos0,440,8

23 Rahoituslaskelman tunnusluvut 20142013 Investointien tulorahoitus, %23,054,7 Lainanhoitokate1,41,5 Rahavarat 31.12., milj.€53,252,8 Kassan riittävyys, pv1823 Asukasmäärä107 543106 342

24 Tase, milj.€ Sisältää liikelaitokset ja muut taseyksiköt, sisäiset eliminoitu VASTAAVAA31.12.20141.1.2014 A PYSYVÄT VASTAAVAT700,0 I Aineettomat hyödykkeet3,2 II Aineelliset hyödykkeet462,7496,5 III Sijoitukset387,2200,2 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT0,60,8 C VAIHTUVAT VASTAAVAT86,0109,3 I Vaihto-omaisuus1,56,0 II Saamiset31,350,5 - Pitkäaikaiset2,84,2 - Lyhytaikaiset28,546,3 IV Rahat ja pankkisaamiset52,552,1 VASTAAVAA YHTEENSÄ939,6810,1

25 Tase, milj.€ Sisältää liikelaitokset ja muut taseyksiköt, sisäiset eliminoitu VASTATTAVAA31.12.20141.1.2014 A OMA PÄÄOMA533,5413,0 Peruspääoma404,1 Arvonkorotusrahasto0,07 Muut omat rahastot1,1 Ed. tilikausien yli-/alijäämä9,96,8 Tilikauden yli-/alijäämä118,41,0 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2,02,3 C PAKOLLISET VARAUKSET0,9 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT2,92,8 E VIERAS PÄÄOMA400,3391,1 I Pitkäaikainen280,0266,0 II Lyhytaikainen120,3125,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ939,6810,1

26 Taseen tunnusluvut 31.12.20141.1.2014*) Omavaraisuusaste, %57,3 %51,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus, %50,6 %49,8 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj.€128,37,8 Kertynyt yli-/alijäämä, €/ asukas1 19373 Lainakanta 31.12., milj.€305,8248,7 Lainakanta 31.12., €/asukas2 8432 339 Lainasaamiset, milj.€135,650,7 Asukasmäärä107 543106 342

27 Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit milj. € Vuosikate on kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Päivitetty 24.03.2015 Lähde Kuopion kaupungin tilinpäätös 2014 * Vuoden 2014 investointeihin sisältyy Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittämiseen sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestelyihin liittyviä tuloja. Ilman näitä eriä nettoinvestoinnit ovat 64,5 milj.e. Poistot sisältävät kertaluontoista osuutta 1,9 milj.e.

28 Kuopion talous 2014 Kuopion tulokehitys kuntakentän kasvua suurempaa, samoin myös menokehitys Kunnat keskimäärin* Kuopio Verotulojen kasvu+ 2,5 %+ 5,5 % Verorahoituksen kasvu (verotulot + valtionosuudet) + 1,4 %+ 3,2 % Toimintakulujen kasvu+ 1,0 %+ 2,1 % Toimintakatteen kasvu+1,2 %+ 2,1 % Vuosikate poistoista101 %87 % Velkamäärä / asukas 31.12.20142 733 €2 843 € * Lähde: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot

29 Yhtiöittämiset ja järjestelyt Kuopion Energia liikelaitoksen yhtiöittäminen: Käyttöomaisuuden myynti Kuopion Energia Oy:lle 159 milj. €, josta 54 milj. € kaupungin apporttisijoitus yhtiön omaan pääomaan ja 85 milj. € kaupungin lainasaaminen yhtiöltä. Satunnainen myyntivoitto kaupungille 108 milj. €. Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtiöittäminen: Kuntayhtymä luovutti kaupungille nettovarallisuuttaan 15,9 milj. €, jonka kaupunki sijoitti apporttina Savonia ammattikorkeakoulu Oy:n omaan pääomaan ja kirjasi satunnaisiin myyntivoittoihin. Jäljelle jääneen kuntayhtymän peruspääomaa alennettiin vastaamaan nettovarallisuuden luovutuksen jälkeistä omaisuuden arvoa ja tästä kaupunki kirjasi satunnaisen menon 1,3 milj. euroa. Kuopion Pysäköinti Oy:n osakepääomaa korotettiin 32 milj. € Kaupunki siirsi apporttina kaksi pysäköintilaitosta 0,9 milj. € ja otti vastatakseen yhtiön lainoja 31 milj. €.

30 Kuntakonsernin osuus konserniyhteisöjen pääomasta ja tuloksesta (milj. euroa ) Omasta pääomasta Vieraasta pääomasta Tilikauden tuloksesta Kuopion Energia Oy68,7284,0-0,6 Asuntokiinteistöyhtiöt yhteensä25,0287,50,6 Muut kiinteistöyhtiöt yhteensä30,8109,4-1,2 Muut yhtiöt yhteensä7,79,50,5 P-S:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymä48,1155,01,1 Koulutuskuntayhtymät yhteensä33,912,53,2 Muut kuntayhtymät yhteensä1,62,50,0 Servica-2,620,2-2,1 Jätekukko Oy2,61,70,3

31 Kuopio konserni Tuloslaskelma2014 milj.€ 2013 milj.€ Toimintatulot515,5497,4 Toimintamenot-1.003,3-975,8 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)0,60,9 TOIMINTAKATE-487,2-477,5 Verotulot405,7384,5 Valtionosuudet194,6195,8 Rahoitustulot ja -menot-15,3-14,1 VUOSIKATE97,988,7 Poistot ja arvonalentumiset-97,6-85,8 Satunnaiset erät4,77,7 TILIKAUDEN TULOS4,910,6 Tilinpäätössiirrot-9,1-4,7 Vähemmistöosuus-0,5-0,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ-4,75,6

32 Rahoituslaskelma2014 milj.€ 2013 milj.€ Vuosikate97,988,7 Satunnaiset erät2,57,7 Tulorahoituksen korjauserät-0,5-9,2 Toiminnan rahavirta yhteensä99,987,1 Investointimenot-192,8-227,4 Rahoitusosuudet investointimenoihin4,56,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot33,950,9 Investointien rahavirta yhteensä-154,4-170,0 Toiminnan ja investointien rahavirta-54,5-82,8 Lainakannan muutokset56,2126,9 Oman pääoman muutokset17,5-0,6 Muut maksuvalmiuden muutokset3,613,0 Rahoituksen rahavirta77,2139,4 Rahavarojen muutos22,756,5 Rahavarat 31.12.153,2128,7 Rahavarat 1.1.130,572,2 Kuopio konserni

33 Kuopio konserni, Tase VASTAAVAA2014 milj.€ 1.1.2014 *) milj.€ PYSYVÄT VASTAAVAT1 255,81 194,6 Aineettomat hyödykkeet12,59,7 Aineelliset hyödykkeet1 220,81 165,1 Sijoitukset22,519,7 TOIMEKSIANTOJEN VARAT5,96,9 VAIHTUVAT VASTAAVAT248,8221,7 Vaihto-omaisuus14,715,0 Saamiset80,978,0 Pitkäaikaiset saamiset3,5 Lyhytaikaiset saamiset77,474,4 Rahoitusarvopaperi1,51,0 Rahat ja pankkisaamiset151,6127,7 VASTAAVAA YHTEENSÄ1 510,51 423,2

34 Kuopio konserni, Tase VASTATTAVAA2014 milj.€ 1.1.2014 milj.€ OMA PÄÄOMA312,4316,9 Peruspääoma404,1 Ylikurssirahasto0,09 Arvonkorotusrahasto0,85,8 Muut omat rahastot7,57,1 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)-95,4-105,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-4,75,6 VÄHEMMISTÖOSUUDET23,06,6 POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR60,951,2 PAKOLLISET VARAUKSET11,07,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT8,38,9 VIERAS PÄÄOMA1 094,91 032,5 Pitkäaikainen vieras pääoma855,6803,6 Lyhytaikainen vieras pääoma239,4228,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ1 510,51 423,2

35 Kuopio konsernin tunnusluvut Tuloslaskelma20142013 Toimintatulot / Toimintamenot, %51,4 %51,0 % Vuosikate / Poistot, %100,3 %103,4 % Vuosikate, €/asukas910834 Asukasmäärä107 543106 342 Rahoituslaskelma20142013 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa-342,6-304,7 Investointien tulorahoitus, %52,0 %40,1 % Lainanhoitokate1,01,4 Kassan riittävyys, pv4337

36 Kuopio konsernin tunnusluvut Tase20142013 Omavaraisuusaste, %26,026,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, %97,094,9 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), milj. €-100,1 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas-930-942 Konsernin lainat, €/asukas8 1947 758 Konsernin lainakanta 31.12., milj.€881,4825,0 Konsernin lainasaamiset 31.12., milj.€00 Konsernin henkilöstön lukumäärä keskimäärin 7 0056 355

37  Vuodelle 2014 päätettiin tiukka, taloutta sopeuttava talousarvio ja toimintasuunnitelma. Talouden ennakoitiin olevan n. 20 milj.euroa alijäämäinen, vaikka kuntaveroa korotettiin 1%-yksiköllä. Investointitasoa alennettiin. Talouden tasapainon tavoitevuodeksi asetettiin 2017.  Talousarvio sisälsi yli 12 miljoonaa euroa sopeutusta.  Kaupunginhallitus seurasi taloutta jatkuvasti, toteuttaen korjausliikkeitä nopeallakin aikataululla.  Tilivuoden ja tilinpäätöksen pohjalta tehtäviä havaintoja:  Talouden toteuman ennakointi ei ollut riittävän tarkalla tasolla  Proaktiivisella ohjauksella kyettiin tehokkaasti vaikuttamaan kehitykseen  Kaupungin liiketoimien peruspalveluiden toteuttamista tukeva vaikutus ei ole kehittymässä positiivisesti. Nettoyksiköiden, liikelaitosten ja yhtiöiden tulokset ovat pääosin positiivisia, mutta tuloskehitys taantuvaa. Servican tilanne on ongelmallinen.  Kaupungin henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin toimet eivät tuottaneet tulosta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Äkkinäiset jarrutusliikkeet purevat, mutta pitkäjänteistä kehitystä ei ole kyetty vakauttamaan. Kuopion vuoden 2014 tilinpäätöksen luonnehdintaa

38  Palvelualueet kykenivät tuottamaan kunnalliset palvelut hyvän laatuisina ja silti ylläpitämään tuottavuuskehitystä. Tämä koskee kaikkia palvelualueita. Kiitos kuuluu työntekijöille ja johdolle tavoitteisiin sitoutuneesta toiminnasta.  Luotimmeko liikaa valtakunnallisiin rakennetoimiin ja jäädytimme liikaa omaa kehitystoimintaamme ?  Kaupungin kasvuohjelma tuottaa tulosta. Kaupungin kasvuun liittyvä palvelutarpeen lisäys kasvatti oleellisesti kustannuksia, mutta toi myös tervetullutta kasvua verotuloihin.  Ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvu työntyy armottomasti päälle ja vastaaminen on totinen paikka kunnille, myös Kuopiolle.  Väestön sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot näyttävät ikävä kyllä kasvavan ja se näkyy vuosi vuodelta enemmän ja enemmän palvelutarpeissa. Kaupungin hyvinvointistrategia on ajankohtaisempi kuin koskaan. Kuopion vuoden 2014 tilinpäätöksen luonnehdintaa

39 Nykyiset kriisikuntakriteerit ja raja-arvot Tilinpäätöksissä (2 vuotena) täyttyvät kaikki seuraavat edellytykset: 1. Vuosikate ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen Kuopio: tp 2013: 37,8 milj. €, tp 2014: 43 milj. € - Kuopio: ei täyty 2. Tuloveroprosentti vähintään 0,5 yksikköä korkeampi kuin painotettu keskiarvo Tp 2013: 19,88/Kuopio: 19,5, tp 2014: 20,24/Kuopio 20,50 – ei täyty 3. Lainakanta asukasta kohden ylittää maan keskiarvon vähintään 50 %:lla Tp 2013: 3.813/Kuopio 2.339, tp 2014: 4.099/Kuopio 2.843 – ei täyty 4. Taseessa on kertynyttä alijäämää Kuopio/tp 2013: 7,8 milj. €, tp 2014: 128,3 milj. € - ei täyty 5. Omavaraisuusaste on alle 50 % ja Kuopio/tp 2013: 51,6 %, tp 2014: 57,3 % - ei täyty 6. Suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 % Kuopio: tp 2013: 49,8 %, tp 2014: 50,6 % - täyttyy v. 2014 Kunta voi päätyä kriisikunnaksi silloinkin, kun kaikki yllä olevat kriteerit eivät täyty, mutta alijäämä ylittää kahtena peräkkäisenä vuotena: alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä 1 000 euroa asukasta kohden.

40 Kuntatalouden sopeuttaminen Valtionosuudet Hallituskaudella tehdyt päätökset hidastavat koko maassa valtionosuuksien kehitystä (peruspalvelujen vo ja OKM:n vo) vuosina 2012-2017 yhteensä 7 mrd. € - menetys Kuopiolle noin 140 milj. €, vuositasolla nyt noin 35 milj. € Kuntatalouden sopeuttaminen Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttäisi noin 2 mrd. € sopeutusta kuntataloudessa vuoteen 2019 mennessä (VM:n virkamiespuheenvuoro). Sopeutusta Kuopiolle aiemmin toteutuneiden lisäksi vuositasolla noin 40 milj. €. Vastaa noin 2,5 %-yksikön kunnallisveron tuottoa. ”Kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsittava sekä toimintaa tehostettava” - tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen ei ole toteutunut valtion toimesta, tehtäviä on lisätty, osin alimitoitetuilla valtion rahoitusosuuksilla - kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa ja tehneet rakenteellisia uudistuksia -kunnat ovat korottaneet kunnallisveroja. Nykyistä kuntapalvelun tasoa ei ole mahdollista ylläpitää jatkossa. SOTE-uudistuksen on oltava osa tuottavuuskehitystä ja sopeuttamista. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta ja asukkaiden omaehtoinen toimintakykyä ylläpitävä toiminta ovat välttämättömiä osia tulevassa selviytymisen yhtälössä.


Lataa ppt "Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2014 KUOPIO MENESTYY- TALOUDEN JA HYVINVOINNIN HAASTEET KASVAVAT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google